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山西省煤炭地质局2015年部门决算公开说明

山西省煤炭地质局   www.sxmtdz.com    发布日期: 2016年08月26日 08:13
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一、基本情况:

山西省煤炭地质局是山西省政府直属正厅级事业单位,成立于1954年。主要从事公益性、基础性、战略性煤炭地质勘查工作及其延伸产业勘查、规划、科研、施工,为区域和地方经济的发展服务。

下设13个全额事业单位:山西省煤炭地质114勘查院、山西省煤炭地质115勘查院、山西省煤炭地质144勘查院、山西省煤炭地质148勘查院、山西省煤炭地质水文勘查研究院、山西省煤炭地质物探测绘院、山西省地质矿产研究院、山西省煤炭地质资源环境调查院、山西省煤炭地质勘查研究院、山西省煤炭地质局后勤管理中心、山西省煤炭地质局职工培训中心、山西省煤炭地质局技术装备中心和山西省煤炭地质局资源信息中心。

部门决算包括局本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

二 、2015年部门决算表(见附件)

三、2015年部门决算说明

(一)本年完成的实物工作量:

本年我局开动钻机116台,其中:外协钻机38台,完工各类钻孔508个,完成煤田、水文、煤层气、工程勘查等钻探进尺20.91万米,抽水58次,完成地震物理点55307个,电法物理点160735个,控制测量1896.95Km2,地形测量490.55Km2,地质填图685.36Km2,完成化验指数191.22万个,测井152836米。

(二)全年实现货币总收入93452.52万元。其中:财政拨款收入50894.17万元,占全部收入的54.45%;事业收入2964.76万元,占全部收入的3.17%;经营收入39593.59万元,占全部收入的42.37%。

(三)支出情况: 全年支出91344.38万元,其中:基本支出23908.98万元,项目支出33799.67万元,经营支出33635.73万元。

公共财政拨款收入支出决算支出53927.90万元,其中:基本支出23858.99万元(人员经费支出22257.94万元,日常公用经费支出1610.05万元),项目支出30068.91万元(主要是出年初预算以外追加的人员经费和我局二级单位承担国土资源厅价款项目支出)。

(四)结余情况

上年结余资金19365.50万元(包括财政网结余4823.28万元),本年结余分配4877.22万元,交纳所得税1646.50万元,年末结余14949.91万元,其中:基本支出结余结转资金2895.64万元(养老保险结余),项目结余12620.14万元,经营亏损565.87万元(资环院经营亏损)。

(五)“三公”经费情况说明

2015年全局三公经费支出56.09万元,比上年减少132.62万元,降低70.27%。本年三公经费支出全部为机关支出,其中:公务用车运行维护费支出47.39万元,比上年减少13.39万元(与上年机关支出比),降低22.04%;公务接待费8.70万元,比上年支出减少15.55万元万元,降低64.12%。公务接待76批次,953 人次。三公经费预算只有局本级预算229.90万元,局本级三公经费实际支出56.09万元,比预算减少173.81万元,降低75.60%。公务用车保有车辆48辆,机关运行经费228.17万元。

2016年8月26日


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